葫芦岛市中心血站2025年度部门预算

　　葫芦岛市中心血站2025年度部门预算　

　　目   录

　　第一部分   葫芦岛市中心血站概况

　　一、葫芦岛市中心血站主要职责

　　二、葫芦岛市中心血站机构设置

　　第二部分  葫芦岛市中心血站2025年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  葫芦岛市中心血站2025年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第一部分 葫芦岛市中心血站概况

　　一、葫芦岛市中心血站主要职责

　　（一）负责保障市区内医疗抢救用血和县（市、区）血站的业务指导。

　　（二）组织管理血源，积极开展输血科学研究。

　　（三）搞好血液综合利用及生产血液制品。

　　（四）负责对公民献血的宣传、动员和组织实施及献血的管理工作。

　　二、葫芦岛市中心血站机构设置：

　　葫芦岛市中心血站设置内设机构4个，机构规格科级。

　　（一）办公室

　　负责人事劳资、文秘、信访和日常事务性工作

　　（二）总务科

　　负责后勤保障及车辆管理、安全保卫工作。

　　（三）管理科

　　负责血站人员培训、考核，用血待遇审核，质量管理体系运行的监管和数据统计工作。

　　（四）宣传科

　　负责无偿献血宣传动员和信息工作。

 

　　第二部分 葫芦岛市中心血站 2025年部门预算

　　情况说明

　　一、2025年收支预算的总体说明

　　（一）收入预算1410.61万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入552.61万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入  0 万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入 0万元；

　　5.单位资金收入858万元，其中：事业收入858万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余 0万元。其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算1410.61万元，其中：

　　1.基本支出552.61万元；

　　2.项目支出858万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金858万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2025年预算收支比上年减少13.98万元，增减变化的主要原因为本单位人员减少，有退休人员。

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　2025年，葫芦岛市中心血站机关运行经费预算为47.68万元，主要包括设备购置费0万元、差旅费2.7万元、办公费2.7万元、其他交通费0万元、劳务费0万元、物业管理费0.5万元、印刷费0万元、日常维修费2.68万元、取暖费8.15万元、邮电费0.7万元、水费0.3万元、租赁费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出12.37万元、会议费0万元、电费6万元等。

　　四、政府采购安排情况说明

　　2025年，葫芦岛市中心血站安排政府采购预算0万元，具体为货物 0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　2025年，葫芦岛市中心血站财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6万元，比上年减少2万元，下降25%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无此项预算安排 。

　　2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无此项预算安排。

　　3.公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费6万元，比上年减少2万元，下降25%。主要原因为减少公务用车运行开支。

　　财政拨款预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

项  目	金  额
	2024年	2025年
合  计	8	6
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	8	6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	8	6

　　　　六、国有资产占有情况

　　葫芦岛市中心血站2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备25台，单位价值100万元以上的专用设备3台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市中心血站2025年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制项目绩效目标共1个，实际编制项目绩效目标共 1个，涉及资金858万元。编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

 

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　6.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　7.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　9.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　19.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　21.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　第四部分  2025年葫芦岛市中心血站部门预算批复表

　　附件： 2025年葫芦岛市中心血站预算批复表