葫芦岛市卫生健康事业服务中心2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

　　

　　第一部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心概况

　　一、主要职责

　　市卫生健康事业服务中心由市卫生健康委所属市疾病预防控制中心、市卫生计生监督局、市结核病防治所、市健康教育所（市计划生育宣传站），市安监局所属市职业卫生监督检验所，市民政局所属市老龄工作委员会办公室整合组建。

　　1.组织全市开展疾病、死因以及健康相关因素的监测和信息管理，并分析、评价、报告本地区健康指标状况，为政府决策卫生健康防控策略提供依据。

　　2.组织开展疫情和突发公共卫生事件调查与处理；落实疾病预防和控制措施；组织开展健康教育和健康促进工作，提高全民健康素养。

　　3.建立健全实验室检验检测技术和手段，开展实验室质量控制工作。

　　4.承担市卫生健康委委托的卫生、人口健康相关法律法规的执法监督，开展相关培训、技术指导和应用研究，完成国家、省市各项卫生健康相关工作任务。

　　5.承担市老龄工作委员会办公室相关职责。

　　6.承办市卫生健康委交办的其他工作

　　机构设置：

　　综合办公室负责中心日常保障工作。

　　信息发展服务科负责信息化建设。

　　人口健康服务科负责人口健康服务发展方针。

　　考试培训服务科负责卫生系统专业考试。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市卫生健康事业服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市卫生健康事业服务中心

 

　　

　　第二部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计564.44万元，包括：

　　1.财政拨款收入561.46万元，占收入总计的99%。其中：公共预算财政拨款收入561.46万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入2.98万元，占收入总计的1%。主要是专业考试等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入等。

　　8.上年结转和结余1.96万元，占收入总计的1%。主要是用于专业技术考试等。

　　与上年相比，今年收入减少326万元，减少36%，主要原因：一是人员减少，二是项目减少。

　　（二）支出总计563.99万元，包括：

　　1.基本支出513.29万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出434.31万元，对个人和家庭的补助支出47.13万元，商品和服务支出30.88万元，……。

　　2.项目支出48.18万元，占支出总计的9%。主要包括专业技术考试等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项收入等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项收入等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项收入等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少325万元，减少36%，主要原因：一是人员减少，支出减少；二是减少市级项目经费。

　　（三）年末结转和结余2.41万元。

　　主要是次年考试经费优先拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.5万元，增长26%，主要原因：次年考试经费先行拨付到位。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出561.46万元，其中：基本支出513.29万元，项目支出58.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少325万元，减少36%，主要原因：一是人员减少，支出减少；二是减少市级项目经费。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的130%，项目完成年初预算的70%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出561.46万元，按支出功能分类科目划分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.73万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出439.59万元，占86%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出30.67万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（6）事业运行0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出93.73万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（2）事业单位离退休15.21万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费40.86万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是核定与预算有细微差别。

　　（4）死亡抚恤21.28万元，主要是人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出无法预测，无预算数。

　　（5）伤残抚恤11.88万元，主要是人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按伤残审批单进行申报预算。

　　（6）机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元，主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出无法预测，无预算数。

　　3.卫生健康支出439.59万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　（2）事业单位医疗14.3万元，主要是用于人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是核定单与预算有细微差别。

　　（3）事业运行365.76万元，主要是用于人员工资、社会保险缴费、机构运行等支出，完成年初预算的107%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

　　（4）公务员医疗补助8.83万元，主要是用于人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是核定单与预算有细微差别。

　　（5）一般行政管理事务3.19万元，主要是用于人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按项目安排支出。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　7.住房保障支出30.67万元，具体包括：

　　住房公积金30.67万元，主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是一致。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政实物定额。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于无此项收入等，2022年参加出国（境）团组无此项收入，累计无此项收入人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项收入等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于无此项收入等，2022年国内公务接待累计无此项收入批次，无此项收入人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项收入等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费4万元，比上年减少0.71万元，下降15%，主要是2022年为实际公车运行经费，2021年是划转经费，故有变动等原因。

　　公务用车购置费0万元，主要用于无此项收入等，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费4万元，主要用于公车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出513.29万元，其中：人员经费481.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无对应决算类别。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，葫芦岛中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是待处理车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金78万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是认识性不高，二是预算安排合理性稍弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习提高认识，二是多做调研提高预算安排合理性。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位利用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

 

　　

　　第四部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2022年度部门决算表