葫芦岛市计划生育协会2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市计划生育协会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市计划生育协会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市计划生育协会2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　第一部分 葫芦岛市计划生育协会概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

　　（二）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

　　（三）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

　　（四）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

　　（五）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委、政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

　　（六）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

　　（七）有序承接政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他工作。

　　内部机构设置：组织宣传部、项目服务部

　　职能：组织宣传部：负责协会机关日常工作、文件起草、信息编辑；负责规划指导全市协会组织建设、干部培训、计生相关知识宣传普及、法律咨询和便民维权等工作。

　　项目服务部：负责组织开展“生育关怀行动”、“幸福工程”、“少生快富”等项目工作；负责承办国家、省计生协会分配的国际援助项目的策划实施等工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市计划生育协会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：葫芦岛市计划生育协会本级

　　

　　第二部分 葫芦岛市计划生育协会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计92.29万元，包括：

　　1.财政拨款收入91.79万元，占收入总计的99.46%。其中：公共预算财政拨款收入91.79万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0.26万元，占收入总计的0.28%。主要是利息收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0.25万元，占收入总计的0.26%。主要是利息。

　　与上年相比，今年收入增加26.99万元，增长41.33%，主要原因：一是2022年收入中包含基础绩效奖；二是收入中养老保险、基本医疗保险增加了。

　　（二）支出总计91.81万元，包括：

　　1.基本支出91.81万元，占支出总计的99.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.18万元，对个人和家庭的补助支出3.01万元，商品和服务支出7.62万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加26.76万元，增长41.14%，主要原因：一是本年支出中包含基础绩效奖；二是养老保险、基本医疗保险支出增加了。

　　（三）年末结转和结余0.48万元。

　　主要是利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.23万元，增长92%，主要原因：利息累计结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出91.79万元，其中：基本支出91.79万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.76万元，增长41.15%，主要原因：一是2022年支出中包含基础绩效奖；二是养老和医疗保险支出增加了。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的140.31%，其中：基本支出完成年初预算的140.31%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出91.79万元，按支出功能分类科目划分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.53万元，占11.47%；医疗卫生与计划生育支出75.61万元，占82.37%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.65万元，占6.16%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

　　（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

　　（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

　　（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

　　（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

　　（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

　　（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　2.社会保障和就业支出10.53万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元，主要是基本养老保险支出，完成年初预算的125.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数提高了。

　　（4）死亡抚恤0万元，完成年初预算的0%。

　　（5）伤残抚恤2.89万元，主要是工伤人员补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3.卫生健康支出75.61万元，包括：

　　（1）行政单位医疗2.73万元，主要是职工基本医疗保险支出，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休1人。

　　（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　7.住房保障支出5.65万元，具体包括：

　　住房公积金5.65万元，主要是公积金支出，完成年初预算的123.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数提高了。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元， 2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元， 2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.79万元，其中：人员经费84.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年计划生育协会机关运行经费支出7.6万元，比上年增加0.28万元，增长3.82%，主要原因是办公经费略有增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年计划生育协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，计划生育协会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位利用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　

　　第四部分 葫芦岛市计划生育协会2022年度部门决算表