葫芦岛市卫生健康委员会（本级）2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市卫健委概况

　　一、主要职责

　　二、本级决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市卫健委2022年度本级决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市卫健委2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　第一部分 葫芦岛市卫健委概况

　　一、主要职责

　　葫芦岛市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

　　（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

　　（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

　　（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　　（十四）有关职责分工。

　　1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　　2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

　　4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　葫芦岛市卫健委设下列内设机构：

　　（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、绩效考核、政务公开、政务信息、保密、信访等工作。承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。负责机关服务及后勤管理工作。承担卫生健康领域的国际交流与合作等外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

　　（二）财务审计科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，指导和监督全市卫生健康行业项目资金管理，组织实施大型医用装备配置管理办法和标准，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）综合监督与法规科（行政审批科）。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。健全综合监督体系，指导规范执法行为。负责组织实施营商环境建设具体工作。负责全市卫生健康、中医药政策性文件拟订工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责行政审批事项的受理和审批工作。

　　（四）疾病预防控制与职业健康科（食品安全标准与监测评估科）。拟订并实施全市重大疾病防治规划、组织实施国家免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延，负责全市重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作，组织开展环境卫生、学校卫生监测等工作，开展传染病疫情研判工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。会同有关部门拟订全市食品安全风险监测计划，组织开展食源性疾病、食品污染和食品中的有害因素监测以及食品安全风险评估、交流。

　　（五）医政医管科。负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准的监督实施，承担推进全市护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，监督指导全市医疗机构评审评价，指导医院药事、临床实验室管理等工作，承担卫生健康对口支援和卫生援外等工作，承担推进医联体建设和开展分级诊疗试点指标任务。

　　（六）基层卫生与妇幼健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，监督指导基层卫生政策的落实。拟订妇幼卫生健康政策、规划、标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

　　（七）卫生应急与安全生产办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）。组织实施卫生应急政策、制度、规划、预案和规范措施，承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，组织指导突发公共卫生事件预防控制，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导和组织实施卫生应急体系和能力建设。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。监督指导卫生健康行业安全生产工作。

　　（八）科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广和科研基地建设，承担实验室生物安全监督工作。参与拟订医学教育发展规划，推动实施医学人才培养模式改革，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。加强全科医学等急需紧缺专业人才培养，指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作。

　　（九）人口监测与家庭发展科（老龄健康科）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。承担市老龄工作委员会的具体工作。

　　（十）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布和舆情应对工作。

　　（十一）中医科。组织实施中医药发展规划、政策、促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，承担中医药信息化建设和统计工作，负责中医药综合工作。组织实施中医药技术规范，监督管理中医类医疗机构及中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等，组织实施中医药专业技术人员资格和执业标准，组织开展中医药传承和各类中医药人才培养，指导中医药科研能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，指导协调基层中医药工作。组织实施健康服务业及中医药健康服务相关工作，开展健康管理与促进等相关服务，促进健康服务相关支撑产业发展和与文化、旅游、体育、养老等产业融合发展，参与拟订中医药健康产业发展规划、产业政策，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，推动中医药海外发展。

　　（十二）体制改革与规划信息科（药物政策与基本药物制度科）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；组织实施国家基本药物制度和国家药物政策；开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警、落实国家药品价格政策和提出国家基本药物目录、辽宁省药品增补目录市内药品生产、使用鼓励扶持政策的建议，负责市级药品、医疗器械的储备管理工作；承担健康辽宁战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划、承担统筹规划与协调优化全市卫生健康服务资源配置工作，承担区域卫生健康规划的编制和实施，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作；牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

　　（十三）保健科。拟订并组织实施干部保健工作制度，计划；负责保健对象的医疗保健、保健管理、健康体检、定期巡诊以及有关预防保健、健康教育、建立健康档案工作；协调保健对象重大病情的会诊、医疗抢救工作，遇到重大医疗保健问题，按规定及时向省、市委保健委员会或有关部门汇报；负责来葫中外重点保健对象医疗保健及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；负责干部保健经费的管理和使用；负责干部保健定点医院的业务指导；负责干部保健专家组的选拔和保健队伍的培养工作；承担市委保健委员会办公室的日常工作。

　　（十四）机关党委办公室（人事科）。负责机关和直属单位的党群工作。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，组织实施卫生健康专业技术人员资格管理，组织指导卫生健康管理干部岗位培训工作，负责机关离退休干部职工管理和服务工作。指导实施年度考核工作。

　　二、本级决算单位构成

　　葫芦岛市卫健委为2022年葫芦岛市卫健委本级决算编制主体。

　　第二部分 葫芦岛市卫健委2022年度本级决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1381.06万元，包括：

　　1.财政拨款收入1381.06万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1337.17万元，政府性基金收入43.9万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余27.61万元，占收入总计的2%。主要是计划生育奖扶特扶、基层卫生人员培训及考试等经费。

　　与上年相比，今年收入减少611.09万元，降低30.67%，主要原因是财政拨款比去年减少。

　　（二）支出总计1384.94万元，包括：

　　1.基本支出961.35万元，占支出总计的69.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出823.41万元，对个人和家庭的补助支出51.63万元，商品和服务支出86.31万元。

　　2.项目支出423.59万元，占支出总计的30.59%。主要包括公立医院项目支出、新冠疫情防控项目支出、基建项目支出等。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少608.89万元，降低30.54%，主要原因是项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余23.73万元。

　　主要是计划生育奖扶特扶、基层卫生人员培训及考试等形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.88万元，降低14.05%，主要原因是支付贫困家庭适龄儿童水痘流感疫苗接种费用。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1381.06万元，其中：基本支出961.35万元，项目支出419.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少600.68万元，降低30.31%，主要原因是项目支出减少。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的189.2%，其中：基本支出完成年初预算的143.22%，项目完成年初预算的715.01%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出1381.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出17.49万元，占1.27%；社会保障和就业支出129.87万元，占9.4%；卫生健康支出944.98万元，占68.42%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；城乡社区支出43.9万元，占3.18%；住房保障支出49.95万元，占3.62%；粮油物资储备支出194.87万元，占14.11%。

　　1.一般公共服务支出17.49万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务17.49万元，主要是艾滋病患者治疗费支出，完成年初预算的58.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是患者实际发生费用较少。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出129.87万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休21.69万元，主要是商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的118.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员人数有所增加。

　　（2）事业单位离退休0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费72.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。

　　（4）死亡抚恤24.51万元，主要是抚恤金和生活补助支出。

　　（5）伤残抚恤5.89万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的190.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是标准提高。

　　3.卫生健康支出944.98万元，包括：

　　（1）行政单位医疗44.48万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的137.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出49.95万元，具体包括：

　　住房公积金49.95万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员人数减少。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.54万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费有结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0.54万元，主要用于工作接待，2022年国内公务接待累计8批次，55人，0.54万元。2022年公务接待费比上年减少1.1万元，下降67.07%，主要是接待批次和人次都减少。

　　3. 公务用车购置及运行费5万元，比上年减少5.79万元，下降53.66%，主要是修车费有所减少。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费5万元，主要用于修车费、燃油费、过路过桥费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.35万元，其中：人员经费875.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费86.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年卫健委机关运行经费支出86.31万元，比上年增加1.93万元，增长2.29%，主要原因是人员有所增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年卫健委政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，卫健委共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我委组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金17.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　

　　第四部分 葫芦岛市卫健委2022年度部门决算表